一、部门主要职责:

杨桥畔镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务和目标

2018年，我镇面临前所未有的发展机遇，从宏观政策看，党的十九大为经济发展在理念、战略、举措、预期上注入强大动能，今年是启动乡村振兴战略的开局之年，是决胜全面小康和“落实十三五规划承上启下关键之年，各类惠农、强农政策接踵而来，机遇前所未有，形势一片大好。从外在环境看，蒙华铁路、靖神铁路即将建成运营，与太中银铁路在我镇交汇，形成横贯东西、纵通南北的铁路交通枢纽，县委、县政府全力促进我镇建成铁路货运商品集散地，必将带动全镇迎来新一轮大发展。从内力基础看，全镇上下在县委、县政府和镇党委的统一领导下，形成团结一致向前看，凝心聚力谋发展的强大共识。我们一定要有时不我待的锐气，只争朝夕的胆气，敢于担当的勇气，团结一致，共谋发展蓝图，为杨桥畔多老百姓谋求更大、更多的福祉。

2018年工作总体思路：全面贯彻党的十九大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进，追赶超越总基调，全面实施“161“工程，即：紧紧围绕党建统领经济社会发展一条主线，以实施“园区驱动、产业融合、基础提升、脱贫攻坚、项目保障和社会稳定”六大战略为抓手，努力实现建成全面小康杨桥畔一个主要目标。

主要预期目标：地区生产总值增长4.5%左右，实现工农业生产总值达到6.1亿元，农民人均可支配收入力争达到元以上。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

序号

单位名称

单位性质

杨桥畔镇人民政府机关

行政机关

杨桥畔镇财政所

参公管理

杨桥畔镇农业技术服务站

全额事业

杨桥畔镇社会保障事务所

全额事业

杨桥畔镇计生站杨桥畔镇计生站

全额事业

杨桥畔镇文广站

全额事业

四、部门人员情况说明

纳入本年度预算的年末实有人员共92人，其中在职67人，离退休人员9人，其他人员16人。其中：全额行政编制14人，事业编制53人；退休9人，遗属5人、六十年代精简9人,社办人员1人，临时工1人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。 本部门无单台10万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%。

七、2018年预算收支情况

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入为751.1977万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算减少0.4%，全部是基本减少，主要原因为人员调动。

2018年部门预算总支出为751.1977万元，包括人员经费和公用经费支出731.1977万元，占支出总额97.3%；专项业务经费20万元，占支出总额2.7%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少0.4%，减少原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，杨桥畔镇人民政府一般公共预算拨款751.1977万元，较上年下降0.4%，下降原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出（、）420.6986万元，全部为基本支出，包括：人员经费320.6986万元，运转经费80万元，纪检工作经费5万元，森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费10万元，财政所专项业务经费5万。

（2）事业运行单位支出330.4991万元，其中：杨桥畔镇计生站支出（）65.3292万元、杨桥畔镇社会保障事务所支出（）67.3003万元、杨桥畔镇文广站支出（）40.8364万元及杨桥畔镇农综站支出（）157.0332万元。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年杨桥畔镇人民政府预算支出为751.1977万元，其中：工资福利支出576.8999万元，较上年下降11.90%，商品和服务支出100万元，较上年增加3.72%，对个人和家庭的补助74.2978万元，较上年减少4.86%。

工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

（三）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）事业收入安排情况

本部门无事业收入，并已公开空表。

（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

本年度“三公”经费预算支出13.42万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.975万元，较上年减少0.005万元，公务接待费5.445万元，较上年减少0.005万元。

（六）会议费预算安排情况

2018年度，本部门安排会议费支出5.5万元，共计预计召开一类会议两次，二类会议三次次，三类会议两次以上。

（七）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共59.342万元，其中政府采购货物类预算32.442万元，政府采购工程类预算6万元，政府采购服务类预算20.9万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、2018年部门预算报表（见附表）

杨桥畔镇人民政府

2018年3月15日

附件下载：2018年部门预算报表（二上）.xls